岗位职责：
1、报销审核对接
负责集团各部门日常费用报销的审核及相关沟通协调工作。确保业务部门流程满意度不低于90分

2、流程管控与合规
跟踪报销及结算流程运行效率（如审批时效、退单率），发现潜在风险并推动优化措施落地
保障流程执行符合财税法规（如发票合规性）及公司内部管控规范

3、数据分析与报告
整理报销与结算相关数据（如部门费用变动趋势、异常支出情况、结算周期等），形成分析报告，支持成本控制与管理决策

4、结算需求对接
配合完成各类结算需求的对接，开展问题诊断、协调解决并推进闭环管理

5、按时保质完成上级安排的其他工作任务

岗位要求：
1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业
2、具备2年以上财务领域工作经验
3、熟练操作常用办公软件工具
4、工作态度积极，作风细致严谨，责任心强
5、具备一定的逻辑分析能力及良好的沟通协作能力