1)接收系统采购申请单，按加工类型对图纸进行分类（如CNC、车床、钣金件、亚克力、型材等）

2)开展供应商询价、比价及议价工作，确定合作方、采购金额与交货周期

3)下达采购订单，并执行审批流程：依次经PMC主管、采购主管、核价主管、成本团队主管审核，金额超5000元需部门副总审批，超2万元还需执行总监审批

4)跟踪物料生产进度，协调交付时间，处理来料异常情况

5)重点跟进关键项目及重要项目的现场加工物料进展

6)整理采购付款相关单据（将供应商送货单与采购订单粘贴并核对信息）

7)完成内部订单的月度结算对账工作