1、审核原始票据及费用报销单据，准确编制记账凭证；
2、登记现金与银行日记账（使用金蝶财务系统），按月盘点现金并保证账实一致；
3、按时编制各类财务报表并完成税务申报工作；
4、依据采购入库单登记库存商品明细台账；
5、核算销售出库成本，并据此编制相应记账凭证；
6、定期抽样盘点库存商品，及时处理报损及滞销存货；
7、审查费用支出的合理性，监督收银流程的规范执行；
8、编制进销存相关报表，对销售与库存数据进行分析；
9、定期开展门店巡查，检查账务登记及资产管理工作情况；
10、积极配合各项审计任务及临时性工作安排；
11、完成上级交办的其他工作任务。