岗位职责：
1、核对各类原始单据及相关附件，办理日常费用报销及付款事项的审核工作；
2、审查会计原始凭证，运用财务软件进行分类账务处理；
3、按月整理并归集会计凭证，确保票据资料齐全、合规有序；
4、跟进合同签署用章流程，并做好合同文件的归档管理；
5、配合综合管理中心完成财务与行政相关支持工作

任职要求：
1、财务或会计专业，本科及以上学历；
2、熟练操作财务软件或财务系统模块（如金蝶）；
3、掌握系统的财会理论知识，了解会计准则及税务、审计相关法律法规；
4、诚实守信，工作细致认真，态度积极，具备良好的职业操守和团队协作意识