岗位职责：
1.供应商引进管理：负责供应商准入流程的审批，开展资质审核与登记工作，管理合同签署及归档，并对供应商报价进行评估分析。
2.供应商对账付款：依据供应商报价表及交易订单信息，逐票、逐单、逐柜核对账单明细；根据对账结果，审核付款流程及相关单据、发票等资料。
3.成本预估：每周完成装柜相关供应商成本预测，并编制整柜盈亏统计报表。
4.对比分析：按月度对各环节供应商单价、成本水平、使用占比及账单差异情况进行分析，提出优化供应商使用的可行性建议。
5.其他协调沟通：处理涉及汇率、价格、账单争议、账期安排等相关沟通事宜。

任职要求：
1.教育背景：本科及以上学历，财务类相关专业优先考虑。
2.工作经验：具备半年以上相关工作经验。
3.核心技能：
-沟通协调：具备良好的口头和书面表达能力，能够高效协调内外部资源。
-时间管理：善于任务优先级划分，能胜任多任务并行处理。
-保密意识：严格遵守公司保密规定，具有较强的职业道德素养。
-数据处理：熟练掌握数据统计与分析方法，逻辑清晰。
4.个人特质：
-抗压能力突出，适应高强度、快节奏的工作环境。
-工作细致耐心，具备主动服务意识。
-可塑性高，有较强的学习能力和成长潜力。

岗位福利：
1、入职即办理五险一金；
2、每日工作7.5小时，实行单双休制度；
3、享受带薪假期：年假、生日假、产假、陪产假、女神节假、公司年庆假等；
4、新员工配备专属导师，提供一对一指导与系统培训；
5、每年开展两次人才评估，提供多元化发展通道和晋升机会；
6、团队年轻化，管理扁平，工作氛围融洽。