1.执行公司财务制度，使用ERP系统完成采购订单的整理与审核工作；
2.对客户要求、投诉、反馈做跟进产品采购层面的落实；
3.负责每日销售产品信息的传达，确认商品信息、报价，并及时对接、跟踪订单；
4.负责核对每日供应商送货单和现金采购单，确认出入库数量、损耗量、单价、金额以及其他存疑的单面问题；
5.负责核对每月供应商送货单和现金采购单总额，提交财务部申请发票；
6.配合业务部门和仓储部门处理好相关客户问题；
7.每月报价配合。

任职资格：
1.大专及以上学历且有一年及以上相关工作经验；
2.熟悉电脑操作，能够熟练使用各种办公软件，有ERP系统操作经验优先；
3.有正确的职业观，有一定的沟通能力、管理能力及协调能力；
4.工作细致认真，有耐心，责任心强。

特别提醒
本岗位因为工作性质原因，上班时间为：下午2点到晚上10点（含晚餐时间），单休